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2018年梅州市文学艺术界联合会部门决算报告

目       录

第一部分  梅州市文学艺术界联合会 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  梅州市文学艺术界联合会2018 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  梅州市文学艺术界联合会2018 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分  梅州市文学艺术界联合会 概况
(一)部门主要职责
 梅州市文联是市委、市政府领导下的由全市文学艺术工作者组成的人民团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺事业的重要力量,担负着对文艺工作者的联络、沟通、协调、服务、指导等工作。
(二)部门决算单位构成
 市文联属一级预算单位,执行事业单位会计制度。财政预算总额包括市文联本级单位和下属梅州画院和梅州市客家文学院2事业单位。
市文联机关设办公室、组织联络科2个科(室),机关事业编制8名。设主席1名,副主席2名,秘书长1名,正副科长(主任)2名。市文联机关实有财政供给人员9人,超编1人,其中主席1人,副主席2人,副调研员1人,秘书长1人,办公室主任1人,组联科长1人,主任科员1人,工勤人员1人;机关离退休财政供给人员9人。市文联直属有2个财政全拨正科级事业单位:1.梅州市客家文学院:事业编制6名,实际财政供给人员3人,其中:副院长1名,技术岗2名。2.林风眠画院:事业编制2名,实际财政供给人员2名,其中:院长1名,技术岗1名;事业退休干部1名。市财政核定市文联年度工作经费预算为:市文联机关21.7万元;客家文学院2.4万元;林风眠画院1.2万元。
(二)人员构成情况
市文联共有财政核拨事业编制16名,实际有财政全额拨款事业编制14名;其中,行政编8名,下属事业编5名。离退休人员12人;自聘人员1名;临时工1名。

第二部分  梅州市文学艺术界联合会2018 年部门决算表

表1

 

收入支出决算总表

部门: 梅州市文学艺术界联合会

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

352.17

一、一般公共服务支出

26

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

27

0.00

三、事业收入

3

72.67

三、国防支出

28

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

30

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

31

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

398.87

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

35.35

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

6.50

 

10

 

十、节能环保支出

35

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

37

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

38

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

0.00

 

16

 

十六、金融支出

41

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

44

14.20

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

46

0.00

 

本年收入合计

22

424.85

 

本年支出合计

47

454.91

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

0.00

年初结转和结余

24

86.40

年末结转和结余

49

56.34

 

总计

25

511.25

 

总计

50

511.25

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

表2

 

收入决算表

部门: 梅州市文学艺术界联合会  

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

424.85

352.17

0.00

72.67

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

368.81

296.13

0.00

72.67

0.00

0.00

0.00

20701

文化

328.81

256.13

0.00

72.67

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

141.67

141.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

187.13

114.46

0.00

72.67

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

35.35

35.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.35

35.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.58

8.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

26.76

26.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.61

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

 

表3

 

支出决算表

部门: 梅州市文学艺术界联合会

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

454.91

266.61

188.30

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

398.87

210.57

188.30

0.00

0.00

0.00

20701

文化

358.87

210.57

148.30

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

141.67

141.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

217.20

68.90

148.30

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

35.35

35.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.35

35.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.58

8.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

26.76

26.76

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.61

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 


 

表4

 

财政拨款收入支出决算总表

部门: 梅州市文学艺术界联合会

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

352.17

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

341.19

341.19

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

35.35

35.35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

6.50

6.50

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

14.20

14.20

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

352.17

 

本年支出合计

52

397.23

397.23

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

45.06

年末结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

26

45.06

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

 

总计

28

397.23

 

总计

56

397.23

397.23

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

 

 

 

表5

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 梅州市文学艺术界联合会

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

397.23

266.61

130.62

207

文化体育与传媒支出

341.19

210.57

130.62

20701

文化

301.19

210.57

90.62

2070101

行政运行

141.67

141.67

0.00

2070199

其他文化支出

159.52

68.90

90.62

20799

其他文化体育与传媒支出

40.00

0.00

40.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

40.00

0.00

40.00

208

社会保障和就业支出

35.35

35.35

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.35

35.35

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.58

8.58

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

26.76

26.76

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.50

6.50

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.50

6.50

0.00

2101101

行政单位医疗

4.61

4.61

0.00

2101102

事业单位医疗

1.89

1.89

0.00

221

住房保障支出

14.20

14.20

0.00

22102

住房改革支出

14.20

14.20

0.00

2210201

住房公积金

14.20

14.20

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 


 

表6

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 梅州市文学艺术界联合会

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

184.13

302

商品和服务支出

55.72

30101

基本工资

65.54

30201

办公费

29.54

30102

津贴补贴

69.54

30202

印刷费

3.68

30103

奖金

5.51

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.17

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

0.00

30109

职业年金缴费

8.58

30207

邮电费

0.50

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

6.50

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

3.74

30113

住房公积金

14.20

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

14.26

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

26.76

30215

会议费

1.25

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.47

30302

退休费

26.76

30217

公务接待费

0.73

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

5.28

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.42

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.08

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

5.86

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

资本性支出

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

 

 

31022

无形资产购置

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

312

对企业补助

0.00

 

 

 

31201

资本金注入

0.00

 

 

 

31203

政府投资基金股权投资

0.00

 

 

 

31204

费用补贴

0.00

 

 

 

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

 

 

 

30703

国内债务发行费用

0.00

 

 

 

30704

国外债务发行费用

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

39999

其他支出

0.00

 

人员经费合计

210.89

 

公用经费合计

55.72

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 


 

 

 

表7

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 梅州市文学艺术界联合会  

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.81

0.00

4.08

0.00

4.08

0.73

4.81

0.00

4.08

0.00

4.08

0.73

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 


 

表8

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 梅州市文学艺术界联合会

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

彩票市场调控资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003